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2024年竞博job官网单位预算
时间:2024年03月13日 来源:财务部  浏览:209次

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

竞博job官网是湖南省林业局直属科研事业单位,2021年4月,经中共湖南省委机构编制委员会批复为公益一类事业单位。主要承担林业和草原科学研究与成果转化、国家重点科研平台建设发展、林产品质量检验检测等工作。

(二)机构设置。

2024年全院内设4个管理部门,9个科研业务所,3个服务部门,包括:综合部、人事部、科研管理部、财务部、自然保护地研究所、生物多样性研究所、林草培育研究所、林草保护研究所、竹木研究所、生物环境工程研究所、林业科技信息研究所、油茶研究所、经济林研究所、科创中心、测试中心、科技成果转化中心。

二、预算单位构成

竞博job官网无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算15705.74万元,其中,一般公共预算拨款8796.2万元,事业收入4482万元,上年结转结余2427.54万元。收入较去年增加3104.93万元,主要是2024年预算归口划转至湖南省林业局,由省林业局安排了2024年省级林业专项至本单位部门预算,增加了收入预算。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算15705.74万元,其中,一般公共服务支出135万元,科学技术支出595.71万元,社会保障和就业支出757万元,卫生健康支出305万元,节能环保支出275.63万元,农林水支出13351.05万元,住房保障支出420万元。支出较去年增加3104.93万元,主要是2024年预算归口划转至湖南省林业局,由省林业局安排了2024年省级林业专项至本单位部门预算,增加了项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算11223.74万元,其中,一般公共服务支出1.35万元,占0.01 %;科学技术支出595.71万元,占5.31%;社会保障和就业支出757万元,占6.74%;卫生健康支出305万元,占2.72%;节能环保支275.63万元,占2.46 %;农林水支出8869.05万元,占79.02 %;住房保障支出420万元,占3.74 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数5266.20万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算5957.54? 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:省级专项资金支出4440.31万元,主要用于林业生态保护修复及发展方面;其他事业发展资金支出1517.23万元,主要用于中央财政项目和单位基本运转方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本单位运行经费0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,本单位未安排财政一般公共预算拨款支出用于“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,未计划召开需要财政拨款支出的会议,人数0人;培训费预算49万元,拟开展湖南省湿地公园及省级重要湿地生态监测培训,人数400人,内容为湿地生态监测内容、指标、方法,水鸟监测技术,土壤因子监测与分析,植被监测与分析,水环境监测技术,监测数据统计分析,监测报告的编写等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额?? 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车6辆,其中,其他按照规定配备的公务用车 6 辆;单位价值100万元以上设备7台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车1辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为13278.20万元,其中,基本支出6448.20万元,项目支出6830万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入。ㄊ/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、林业和草原支出:反映政府用于林业和草原方面的支出。


第二部分 2024年单位预算表

竞博job官网2024年预算表.pdf


 
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